Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84038
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-93616
Monto Contrato
₲ 139.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.086.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.086.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275162
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas