Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004476
Monto de la Factura
₲ 1.759.660
Nro. Solicitud de Transferencia
102570
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.759.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-86923
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.174.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.174.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267066
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 119/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2014.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas