Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 1.059.056.005
Nro. Solicitud de Transferencia
107316
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.306.562
Retención DNCP
₲ 3.774.090
Retención IVA
₲ 28.883.345
Retención Renta
₲ 19.255.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103075
Monto Contrato
₲ 20.369.644.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.033.321.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.033.321.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas