Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 627.217.060
Nro. Solicitud de Transferencia
136440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.472.019
Retención DNCP
₲ 2.235.174
Retención IVA
₲ 17.105.920
Retención Renta
₲ 11.403.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103075
Monto Contrato
₲ 20.369.644.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.033.321.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.033.321.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas