Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 2.036.964.410
Nro. Solicitud de Transferencia
5397
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.036.964.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103075
Monto Contrato
₲ 20.369.644.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.033.321.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.033.321.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas