Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 1.364.299.278
Nro. Solicitud de Transferencia
151575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.208.844
Retención DNCP
₲ 4.861.867
Retención IVA
₲ 37.208.162
Retención Renta
₲ 24.805.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103075
Monto Contrato
₲ 20.369.644.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.033.321.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.033.321.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas