Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 33.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-93569
Monto Contrato
₲ 84.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.143.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.143.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275162
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas