Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 65.818.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70784
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.591.722
Retención DNCP
₲ 234.551
Retención IVA
₲ 1.795.036
Retención Renta
₲ 1.196.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102591
Monto Contrato
₲ 2.000.274.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.899.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.850.899.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278466
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAPARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas