Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 75.690.700
Nro. Solicitud de Transferencia
151351
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.980.479
Retención DNCP
₲ 269.734
Retención IVA
₲ 2.064.292
Retención Renta
₲ 1.376.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102591
Monto Contrato
₲ 2.000.274.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.899.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.850.899.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278466
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAPARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas