Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 105.308.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77233
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.146.755
Retención DNCP
₲ 375.282
Retención IVA
₲ 2.872.058
Retención Renta
₲ 1.914.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102591
Monto Contrato
₲ 2.000.274.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.899.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.850.899.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278466
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAPARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas