Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 41.554.539
Nro. Solicitud de Transferencia
143452
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.920.452
Retención DNCP
₲ 148.085
Retención IVA
₲ 1.133.306
Retención Renta
₲ 755.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102815
Monto Contrato
₲ 32.699.993.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.566.261.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.566.261.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284367
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas