Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 627.038.421
Nro. Solicitud de Transferencia
166752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.112.237
Retención DNCP
₲ 2.234.536
Retención IVA
₲ 17.101.048
Retención Renta
₲ 11.400.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102815
Monto Contrato
₲ 32.699.993.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.566.261.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.566.261.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284367
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas