Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006492
Monto de la Factura
₲ 7.099.675
Nro. Solicitud de Transferencia
54903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.099.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-86924
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.526.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.526.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267066
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 119/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2014.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas