Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 20.931.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69616
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.905.001
Retención DNCP
₲ 74.590
Retención IVA
₲ 570.845
Retención Renta
₲ 380.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-100816
Monto Contrato
₲ 20.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.905.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.905.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTTITUCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas