Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013933
Monto de la Factura
₲ 13.002.840
Nro. Solicitud de Transferencia
111389
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.365.465
Retención DNCP
₲ 46.337
Retención IVA
₲ 354.623
Retención Renta
₲ 236.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102286
Monto Contrato
₲ 11.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.604.281.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.604.281.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas