Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020422
Monto de la Factura
₲ 47.541.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109048
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.210.817
Retención DNCP
₲ 169.420
Retención IVA
₲ 1.296.578
Retención Renta
₲ 864.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102286
Monto Contrato
₲ 11.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.604.281.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.604.281.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas