Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016027
Monto de la Factura
₲ 307.022.865
Nro. Solicitud de Transferencia
175113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.973.162
Retención DNCP
₲ 1.094.118
Retención IVA
₲ 8.373.351
Retención Renta
₲ 5.582.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102286
Monto Contrato
₲ 11.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.604.281.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.604.281.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas