Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 199.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.540.186
Retención DNCP
₲ 710.269
Retención IVA
₲ 5.435.727
Retención Renta
₲ 3.623.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
439
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102278
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.935.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.935.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas