Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 96.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128418
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.988.471
Retención DNCP
₲ 344.711
Retención IVA
₲ 2.638.091
Retención Renta
₲ 1.758.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
439
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102278
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.935.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.935.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas