Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009462
Monto de la Factura
₲ 245.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.814.096
Retención DNCP
₲ 876.177
Retención IVA
₲ 6.705.436
Retención Renta
₲ 4.470.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-90987
Monto Contrato
₲ 2.641.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.511.856.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.511.856.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 35/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas