Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009591
Monto de la Factura
₲ 189.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92956
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.916.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-90987
Monto Contrato
₲ 2.641.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.511.856.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.511.856.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 35/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas