Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002222
Monto de la Factura
₲ 6.449.657
Nro. Solicitud de Transferencia
78251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.514.760
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.934.897
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-98852
Monto Contrato
₲ 70.946.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.721.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.721.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264577
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 86/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACION PARA LA DAPSAN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento