Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002222
Monto de la Factura
₲ 64.496.568
Nro. Solicitud de Transferencia
114891
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.206.637
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.289.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-98852
Monto Contrato
₲ 70.946.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.721.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.721.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264577
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 86/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACION PARA LA DAPSAN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento