Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 213.868.180
Nro. Solicitud de Transferencia
30260
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.384.751
Retención DNCP
₲ 762.148
Retención IVA
₲ 5.832.769
Retención Renta
₲ 3.888.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASFALTOS S.A.
RUC
80017590-5
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102302
Monto Contrato
₲ 20.305.535.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.253.247.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.253.247.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278442
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 39/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas