Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 1.484.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77068
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2015
Fecha de la Transferencia
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.283.646
Retención DNCP
₲ 5.288.536
Retención IVA
₲ 40.473.491
Retención Renta
₲ 26.982.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-101844
Monto Contrato
₲ 27.999.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.781.429.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.781.429.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278466
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAPARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas