Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002088
Monto de la Factura
₲ 49.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.130.659
Retención DNCP
₲ 176.614
Retención IVA
₲ 1.351.636
Retención Renta
₲ 901.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-101844
Monto Contrato
₲ 27.999.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.781.429.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.781.429.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278466
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAPARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas