Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 2.681.002.800
Nro. Solicitud de Transferencia
145761
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.549.584.918
Retención DNCP
₲ 9.554.119
Retención IVA
₲ 73.118.258
Retención Renta
₲ 48.745.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-101844
Monto Contrato
₲ 27.999.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.781.429.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.781.429.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278466
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAPARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas