Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 1.451.727.914
Nro. Solicitud de Transferencia
168033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.566.850
Retención DNCP
₲ 5.173.431
Retención IVA
₲ 39.592.580
Retención Renta
₲ 26.395.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-101844
Monto Contrato
₲ 27.999.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.781.429.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.781.429.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278466
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAPARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas