Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002485
Monto de la Factura
₲ 109.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54757
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.332.215
Retención DNCP
₲ 390.967
Retención IVA
₲ 2.992.091
Retención Renta
₲ 1.994.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-91572
Monto Contrato
₲ 1.097.311.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.052.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.043.052.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26-14 LPN ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas