Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003297
Monto de la Factura
₲ 152.846.100
Nro. Solicitud de Transferencia
88360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.969.910
Retención DNCP
₲ 539.130
Retención IVA
₲ 4.168.530
Retención Renta
₲ 4.168.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102291
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.402.649.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.402.649.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas