Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 38.157.300
Nro. Solicitud de Transferencia
49175
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.286.899
Retención DNCP
₲ 135.978
Retención IVA
₲ 1.040.654
Retención Renta
₲ 693.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-94206
Monto Contrato
₲ 77.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.129.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.129.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275162
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas