Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 24.869.075
Nro. Solicitud de Transferencia
124175
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.869.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-94206
Monto Contrato
₲ 77.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.129.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.129.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275162
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas