Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 70.686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.221.101
Retención DNCP
₲ 251.899
Retención IVA
₲ 1.927.800
Retención Renta
₲ 1.285.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-98239
Monto Contrato
₲ 818.319.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.195.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.195.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277945
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas