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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 55.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111436
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.865.079

Retención DNCP
₲ 198.103
Retención IVA
₲ 1.516.091
Retención Renta
₲ 1.010.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-98239
Monto Contrato
₲ 818.319.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.195.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.195.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277945
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas