Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002603
Monto de la Factura
₲ 287.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169543
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-100324
Monto Contrato
₲ 390.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.280.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.280.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTTITUCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas