Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 1.603.738.349
Nro. Solicitud de Transferencia
61403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.525.126.011
Retención DNCP
₲ 5.715.140
Retención IVA
₲ 43.738.319
Retención Renta
₲ 29.158.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-87871
Monto Contrato
₲ 132.276.451.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.620.421.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.620.421.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas