Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 4.685.297.359
Nro. Solicitud de Transferencia
95289
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2015
Fecha de la Transferencia
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.195.860.121
Retención DNCP
₲ 16.696.696
Retención IVA
₲ 127.780.837
Retención Renta
₲ 85.187.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-87871
Monto Contrato
₲ 132.276.451.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.620.421.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.620.421.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas