Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 6.775.192.438
Nro. Solicitud de Transferencia
64730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.068.395.385
Retención DNCP
₲ 24.144.322
Retención IVA
₲ 184.777.976
Retención Renta
₲ 123.185.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-87871
Monto Contrato
₲ 132.276.451.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.620.421.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.620.421.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas