Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 4.612.916.424
Nro. Solicitud de Transferencia
80160
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.131.534.516
Retención DNCP
₲ 16.438.757
Retención IVA
₲ 125.806.812
Retención Renta
₲ 83.871.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-87871
Monto Contrato
₲ 132.276.451.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.620.421.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.620.421.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas