Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 4.026.997.389
Nro. Solicitud de Transferencia
105114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.606.887.226
Retención DNCP
₲ 14.350.754
Retención IVA
₲ 109.827.202
Retención Renta
₲ 73.218.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-87871
Monto Contrato
₲ 132.276.451.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.620.421.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.620.421.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas