Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003358
Monto de la Factura
₲ 7.694.231
Nro. Solicitud de Transferencia
75851
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.694.231
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-89626
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.929.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.929.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267066
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 119/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2014.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas