Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015492
Monto de la Factura
₲ 61.304.988
Nro. Solicitud de Transferencia
151378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.299.929
Retención DNCP
₲ 218.469
Retención IVA
₲ 1.671.954
Retención Renta
₲ 1.114.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-101279
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.766.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.766.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283162
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 140/2014. L.P.N.- SBE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas