Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058313
Monto de la Factura
₲ 622.538.361
Nro. Solicitud de Transferencia
145812
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.022.663
Retención DNCP
₲ 2.218.500
Retención IVA
₲ 16.978.319
Retención Renta
₲ 11.318.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102301
Monto Contrato
₲ 3.980.376.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.784.985.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.784.985.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278442
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 39/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas