Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004966
Monto de la Factura
₲ 79.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139043
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-91522
Monto Contrato
₲ 181.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.666.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 35/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas