Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000577
Monto de la Factura
₲ 596.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.591.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-91460
Monto Contrato
₲ 3.176.283.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.020.588.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.020.588.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 35/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas