Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032055
Monto de la Factura
₲ 2.730.267.431
Nro. Solicitud de Transferencia
31737
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
14-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.730.267.431
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103239
Monto Contrato
₲ 14.562.443.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.172.865.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.172.865.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas