Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032199
Monto de la Factura
₲ 2.764.478.110
Nro. Solicitud de Transferencia
76314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.475.386.302
Retención DNCP
₲ 9.851.595
Retención IVA
₲ 75.394.858
Retención Renta
₲ 50.263.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103239
Monto Contrato
₲ 14.562.443.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.172.865.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.172.865.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas