Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019235
Monto de la Factura
₲ 45.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95073
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.587.301
Retención DNCP
₲ 163.336
Retención IVA
₲ 1.250.018
Retención Renta
₲ 833.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
443
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102283
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.898.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.898.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas