Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005384
Monto de la Factura
₲ 81.346.976
Nro. Solicitud de Transferencia
135749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.720.036
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.626.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-98851
Monto Contrato
₲ 203.402.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.156.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.156.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264577
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 86/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACION PARA LA DAPSAN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento