Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016660
Monto de la Factura
₲ 229.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22497
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.955.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACEROS ASUNCION S.A.
RUC
80013483-4
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103253
Monto Contrato
₲ 459.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.366.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.366.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281099
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 125/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas